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第一部分 2023年度部门决算报表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

       十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

       十二、政府采购情况表

       十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京办发〔2002〕20号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意明确市科协机关纪委机构设置的函》（京编办行〔2018〕163号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市科协机关内设机构设置及职责的批复》（京编办复〔2023〕149号），北京市科学技术协会机关内设办公室、宣传文化部、规划发展部、科学技术创新部、科学技术普及部、人事部6个职能部（室）和机关党委（党建工作部）、机关纪委。根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（市编委〔2021〕93号），北京市科学技术协会下设北京市科学技术协会综合服务中心、北京科技国际交流中心、北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）、北京科普发展与研究中心、北京科技社团服务中心（北京老科学技术工作者总会秘书处、北京反邪教协会秘书处）、北京市科学技术协会创新服务中心、北京科学中心（北京青少年科技中心）7家二级预算单位。

主要职责：为科技工作者服务。自觉地把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，把激发科技工作者的创新热情和创造活力作为根本任务，积极搭建平台，助力科技工作者成长成才。注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才体系建设，广泛团结服务战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师等优秀科技人才，发现培养一批科学传播人才，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

为创新驱动发展服务。围绕全国科技创新中心建设，充分发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。开展学术交流和民间国际科学技术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进首都创新体系建设。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，开展促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与首都经济社会高质量发展深度融合。

为提高全民科学素质服务。切实履行北京市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。开展科技科普志愿服务，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，组织科技工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的研究、咨询、制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设具有中国特色、北京特点的高水平科技创新智库。

加强科协团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团工作会议精神，围绕保持和增强科协组织的“政治性、先进性、群众性”，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。引导科技工作者学习贯彻新浪体育新时代中国特色社会主义思想，密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖、有活力、见实效的科技工作者之家。

（二）人员构成情况

行政编制61人，实有人数59人；事业编制294人，实有人数250人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计46039.26万元，比上年增加3817.46万元，增长9.04%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计41776.11万元，比上年增加2775.53万元，增长7.12%。

1.财政拨款收入41491.86万元，占收入合计的99.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入41491.86万元，占收入合计的99.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4.38万元，占收入合计的0.01%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入279.87万元，占收入合计的0.67%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计42868.54万元，比上年增加5941.49万元，增长16.09%，其中：基本支出15324.91万元，占支出合计的35.75%；项目支出27543.63万元，占支出合计的64.25%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计43603.19万元，比上年增加4010.79万元，增长10.13%。主要原因：盘活存量资金，加快推进以前年度结转结余资金支出；增加“数字科协”大数据中心建设项目、数字协同办公平台优化升级项目、数字公共服务平台整合升级项目等信息化项目与科学教育节目项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出41708.58万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.64万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出41446.53万元，占本年财政拨款支出99.37%；社会保障和就业支出83.72万元，占本年财政拨款支出0.20%；卫生健康支出173.69万元，占本年财政拨款支出0.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2023年度决算4.64万元，比2023年度年初预算减少5.79万元，下降55.51%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算4.64万元，比2023年度年初预算减少5.79万元，下降55.51%。主要原因：部分培训活动由线下改为线上培训，减少培训经费支出。

2.“科学技术支出”（类）2023年度决算41446.53万元，比2023年度年初预算减少364.69万元，下降0.89%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2023年度决算2934.10万元，比2023年度年初预算减少135.6万元，下降4.42%。主要原因：厉行勤俭节约要求，严格控制一般公共预算财政拨款支出。

“科学技术普及”（款）2023年度决算38512.43万元，比2023年度年初预算增加500.29万元，增长1.32%。主要原因：增加“数字科协”大数据中心建设项目、数字协同办公平台优化升级项目、数字公共服务平台整合升级项目等信息化项目与科学教育节目项目支出。 

3.“社会保障和就业支出”（类） 2023年度决算83.72万元，比2023年度年初预算减少19.78元，下降19.11%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算83.72万元，比2023年度年初预算减少19.78万元，下降19.11%。主要原因：离退休人员数量减少（去世），离退休人员公用经费支出减少。

4.“卫生健康支出”（类） 2023年度决算173.69万元，比2023年度年初预算减少9.17万元，下降5.02%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算173.69万元，比2023年度年初预算减少9.17万元，下降5.02%。主要原因：由于人员变动等因素，减少相关经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15319.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数35.50万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算95.49万元减少59.99万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2023年度决算数22.75万元，比2023年度年初预算数72.83万元减少50.08万元。主要原因是受国际形势影响，2023年部分团组未开展公务出访活动；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴香港参加第26届京港洽谈会，举办专题活动，赴德国、芬兰小组参加2023绿色设计与绿色制造（柏林）国际论坛，开展科技合作洽谈等方面，2023年度组织因公出国（境）团组2个、11人次，人均因公出国（境）费用2.07万元。

（二）公务接待费。2023年度决算数0.90万元，比2023年度年初预算数2.58万元减少1.68万元。主要原因：按照厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量和标准，公务接待费减少。2023年度公务接待费主要用于接待市属各委办局来访交流座谈餐费。公务接待13批次，公务接待261人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数11.85万元，比2023年度年初预算数20.07万元减少8.22万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本部门没有更新购置公务用车需求，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数11.85万元，比2023年度年初预算数20.07万元减少8.22万元，主要原因：坚持厉行节约要求，减少公务用车运行维护费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.00万元，公务用车维修4.25万元，公务用车保险2.49万元，公务用车其他支出1.11万元。2023年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.08万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计795.16万元，比上年增加24.36万元，增加原因：办公用房水电费及燃气费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额11969.11万元，其中：政府采购货物支出444.50万元，政府采购工程支出413.36万元，政府采购服务支出11111.25万元。授予中小企业合同金额9118.26万元，占政府采购支出总额的76.18%，其中：授予小微企业合同金额4773.01万元，占政府采购支出总额的39.88%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计106.47万元。截至12月31日，北京市科学技术协会部门共有车辆11台，共计197.97万元；单位价值100万元（含）以上的设备13台（套），共计2642.16万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

（六）政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告（无）

附件：

1.北京市科学技术协会2023年度部门决算报表.xls

2.北京市科学技术协会2023年度部门绩效评价情况.rar